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安庆临港经济开发区管委会2018年部门预算

 

20181

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. ***2018年财政拨款收支预算总表

2. ***2018年一般公共预算支出预算表

3. ***2018年一般公共预算基本支出预算表

4. ***2018年政府性基金预算支出预算表

5. ***2018年国有资本经营预算支出预算表

6. ***2018年收支预算总表

7. ***2018年收入预算总表

8. ***2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责编制园区经济、社会发展计划,经批准后组织实施。

   (二)依据有关法律规定园区的各项管理制度和服务工作规范。

   (三)按照规定权限审批或审核、注册、登记园区的投资项目,并报有关部门备案或审批。

   (四)在服从城市总体规划的前提下,负责园区内的工程建设和建筑市场的管理工作,审核设计、施工单位,房地产开发企业资质;管理建筑工程招投标、质量监督检测、安全生产。

   (五)承办园区内土地的征用、划拨、土地使用权出让和转让,土地收购储备以及地政地籍的具体工作。

   (六)负责园区内各项基础设施及公共设施建设与市容管理。

(七)负责编报园区环境保护规划,协同有关部门审核或审批区内项目的环境设计和工程,核发《环保施工许可证》、《环保设施验收证》、《排放污染物许可证》,并负责监督执行防治污染及其他公害设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

(八)负责园区内房地产市场管理有关工作,办理房屋产权、产籍管理和核发《房屋所有权证》的有关手续。

(九)指导、协调并监督迎江区有关部门设在园区的分支机构或派出机构的工作。

(十)负责园区的财政预决算、国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。

(十一)负责园区对外经济协作和协调服务工作。

(十二)负责园区社会事业和公用事业的管理工作。

(十三)行使迎江区政府授予的其他职权。

 

二、部门预算单位构成

安庆临港经济开发区管委会2018年度部门预算仅为本级,没有下属单位。管委会目前在职人员13人。

 

三、2018年度主要工作任务

以优化产品结构、推进工业的产业化、规模化为方向,以提升园区的承载力、向心力为举措,以增强园区团队的执行力、落实力为保障,克坚攻难、奋力开拓,努力提升园区产业业态和企业竞争力;探索园区管理与服务新模式,优化园区环境;建设一批重点工程,提高园区的承载能力;优化招商引资工作,强化项目储备;加强项目管理工作,提升项目管理水平;实现融资新突破,为园区建设提供资金保障;践行党的群众路线,加强基层党组织建设,充分发挥党员先锋模范作用。

 

第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 133.59

133.59 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 133.59

133.59 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

133.59 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

133.59 

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

133.59 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

133.59 

支出总计

133.59 

133.59 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 133.59

 133.59

 0

 20101

 人大事务

 

 

 

  2010101

  行政运行

 133.59

 133.59

 0

  2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 133.59

 133.59

 0

 

 

部门公开表3

 

2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

 

部门名称:安庆临港经济开发区管理委员会

单位:元

经济分类科目

 

预算数

科目编码

科目名称

 

 

合计

133.59

301

工资福利支出

101.79

  30101

  基本工资

40.46

  30102

  津贴补贴

27.22

  30104

  其他社会保障缴费

18.34

  30109

  职业年金缴费

5.41

  30199

  其他工资福利支出

10.36

302

商品和服务支出

13.96

  30201

  办公费

2

  30202

  印刷费

1

  30203

  咨询费

1

  30205

  水费

0.5

  30206

  电费

1.33

  30207

  邮电费

0.5

  30211

  差旅费

1

  30213

  维修()

0.5

  30216

  培训费

1

  30217

  公务接待费

2.2

  30226

  劳务费

1

  30227

  委托业务费

1

  30228

  工会经费

0.93

303

对个人和家庭的补助

17.83

  30311

  住房公积金

17.83

 

 

 

部门公开表4

 

2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 

 

  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

                   

  

 

 

部门公开表5

 

2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:本单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

                 

 

 

 

部门公开表6

 

2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

133.59 

一、一般公共服务支出

133.59 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

 

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

五、其他收入

 

四、教育支出

 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

133.59 

本年支出合计

 133.59

上年结余收入

0 

结转下年

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

133.59 

支出总计

133.59 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              部门公开表7

 

2018年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

201

一般公共服务支出

133.59

 0

133.59

 0

0 

0 

 0

 0

0 

0 

0 

 0

 

 20101

 人大事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010101

  行政运行

133.59

 0

 133.59

0 

0 

0 

 0

 0

0 

0 

 0

 0

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 133.59

 133.59

0 

 20101

 人大事务

 

 

 

  2010101

   行政运行

 133.59

 133.59

0

  2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

133.59 

 133.59

 0

           

  

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算133.59万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款133.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入133.59万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务133.59万元,占100%

 

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款133.59万元,2017年减少73.18万元,减少35.40%,主要是公用经费、项目经费减少等。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出133.59万元,占100%。具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

“一般公共服务”2018年财政拨款预算133.59万元,比2017年财政拨款预算减少73.18万元,减少35.40%,减少原因主要是公用经费、项目经费减少等。其中:“行政运行”预算133.59万元,主要用于基本支出。

 

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出133.59万元,其中:

工资福利支出101.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助17.83万元,主要包括住房公积金等。

 

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算133.59万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出为一般公共服务支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算133.59万元,其中:一般公共预算拨款收入133.59万元,占100%2017年预算减少73.18万元,减少35.40%,减少原因主要是公用经费、项目经费减少等。

八、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算133.59万元,2017年预算减少73.18万元,减少35.40%,减少原因主要是公用经费、项目经费减少等。其中,基本支出133.59万元,占100%主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2018年机关运行经费财政拨款预算13.96万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018年度没有政府采购预算安排。

(三)国有资产占用使用情况。

本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台,购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台,购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2018年无项目支出。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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